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1,初学者怎样能够快速掌握出纳和会计工作

只有不断办理财务方面的业务,不断的学习和实际的操作,才能快速掌握
我想应该选出纳,因为出纳的工作相对简单,最主要的一点可以跟着老会计学习做账方法和经验。

初学者怎样能够快速掌握出纳和会计工作

2,零基础学出纳

估计有点难,除非有亲戚朋友做老板愿意接受,不然去一家企业估计没人要,第一,没有任何财务证书,第二,没有任何财务经验就当出纳,出错率高。
你可以先去看看相关的资料,然后报个培训班,比如汉唐财税在线(乐上财税)就很ok,他们有出纳零基础的课程,还有很多实操课程。

零基础学出纳

3,我想做出纳应该怎样入门学习

学会计基础理论和会计实践。参加会计从业资格证考试,并取得证书。找个单位,从头做起。边学理论,边请教原有的会计人员。
首先要考会计从业资格证```
记好现金日记账,每天核对现金余额。要准确无误。保存好会计分录,保存好付款凭证。要有良好的会计职业道德。

我想做出纳应该怎样入门学习

4,零基础出纳员如何入门

拿个小本办什么业务全部记下来,由其是没做过的业务做好记录。业余时间多看些会计基础的书,由其是银行和现金方面的帐务处理。还有银行存款余额调节表。虚心学习,多问问,问别人问题客气一点,我想这是基本的要点
你好!出纳主要负责 银行 现金 ,细心耐心,在有报销时主要询问前辈票据是否符合,每日都账实相符,基本就行了如有疑问,请追问。

5,新手如何才能做好出纳

1、掌握账务工作流程 比如报销,制单--审核(盖章)+零钱 没审核盖章的不给钱等2、熟悉不同阶段工作内容 几号要交税,几号集中付款等3、细心+耐心 认真核对款项金额,账号,开户行,不要出错。人真整理收付款凭证出纳工作比较简单,平时工作要严格按照凭证去做,凭证上显示的支付的库存现金,你就支付现金,写的是银行存款你就开票转账~~按审核过的凭证做,就算错了,你也不负主要责任,不按照凭证做,是要承担责任和风险的
只要用心学,多看多练,相信会很快的。推荐你一本新手适合看的书《新手学出纳(案例精讲版)》结合大量的典型案例,详细讲解,让你很快就学会出纳实务。希望对你有帮助。

6,新手学出纳视频 零基础学出纳 如何学习出纳

出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,出纳保管财务章,会计保管法人章,签章时有牵制。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。六、月初预计当月须开发票额。七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。出纳工作细则:现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表,防止盈亏。4、出纳没有现金/银行存/票据支配权,现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字,否则不得支付。5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。借款单一式两份,归还借款时退复印件,原件不得归还。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制日报表。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。非同类业务在同一单上,应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

7,新手的我该怎么做好出纳急

推荐你一本书好了,《新手学出纳(案例精讲版)》挺不错的,很实用,内容也很全面。
做任何事情,都要讲究方式方法,并熟练掌握相关要领。俗话讲:一窍不得,少挣几百。说的就是技能运用问题,干出纳也是如此。所以说,出纳工作关键在于认真、细心,遇事不慌,要讲究工作艺术。nbsp;nbsp;首先在收付现金时要唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。nbsp;nbsp;其次,要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单句作废”字样。nbsp;nbsp;登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。

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