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1，初学者怎样能够快速掌握出纳和会计工作

只有不断办理财务方面的业务，不断的学习和实际的操作，才能快速掌握
我想应该选出纳，因为出纳的工作相对简单，最主要的一点可以跟着老会计学习做账方法和经验。

初学者怎样能够快速掌握出纳和会计工作

2，零基础学出纳

估计有点难，除非有亲戚朋友做老板愿意接受，不然去一家企业估计没人要，第一，没有任何财务证书，第二，没有任何财务经验就当出纳，出错率高。
你可以先去看看相关的资料，然后报个培训班，比如汉唐财税在线（乐上财税）就很ok，他们有出纳零基础的课程，还有很多实操课程。

零基础学出纳

3，我想做出纳应该怎样入门学习

学会计基础理论和会计实践。参加会计从业资格证考试，并取得证书。找个单位，从头做起。边学理论，边请教原有的会计人员。
首先要考会计从业资格证```
记好现金日记账，每天核对现金余额。要准确无误。保存好会计分录，保存好付款凭证。要有良好的会计职业道德。

我想做出纳应该怎样入门学习

4，零基础出纳员如何入门

拿个小本办什么业务全部记下来，由其是没做过的业务做好记录。业余时间多看些会计基础的书，由其是银行和现金方面的帐务处理。还有银行存款余额调节表。虚心学习，多问问，问别人问题客气一点，我想这是基本的要点
你好！出纳主要负责 银行 现金 ，细心耐心，在有报销时主要询问前辈票据是否符合，每日都账实相符，基本就行了如有疑问，请追问。

5，新手如何才能做好出纳

1、掌握账务工作流程 比如报销，制单--审核（盖章）+零钱 没审核盖章的不给钱等2、熟悉不同阶段工作内容 几号要交税，几号集中付款等3、细心+耐心 认真核对款项金额，账号，开户行，不要出错。人真整理收付款凭证出纳工作比较简单，平时工作要严格按照凭证去做，凭证上显示的支付的库存现金，你就支付现金，写的是银行存款你就开票转账~~按审核过的凭证做，就算错了，你也不负主要责任，不按照凭证做，是要承担责任和风险的
只要用心学，多看多练，相信会很快的。推荐你一本新手适合看的书《新手学出纳（案例精讲版）》结合大量的典型案例，详细讲解，让你很快就学会出纳实务。希望对你有帮助。

6，新手学出纳视频 零基础学出纳 如何学习出纳

出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，出纳保管财务章，会计保管法人章，签章时有牵制。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。六、月初预计当月须开发票额。七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。出纳工作细则：现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表，防止盈亏。4、出纳没有现金/银行存/票据支配权，现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字，否则不得支付。5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。借款单一式两份,归还借款时退复印件，原件不得归还。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制日报表。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。非同类业务在同一单上，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

7，新手的我该怎么做好出纳急

推荐你一本书好了，《新手学出纳（案例精讲版）》挺不错的，很实用，内容也很全面。
做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。说的就是技能运用问题，干出纳也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。nbsp;nbsp;首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。nbsp;nbsp;其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。nbsp;nbsp;登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

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