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1,零基础怎么做好出纳

首先要尽快主动学习所到单位与出纳工作相关的规章制度,并能够根据这些规定开展日常业务工作。在进入工作角色后,要有意识地将“三分动手,七分动脑”的出纳职业理念转化为自己的综合应用能力。这一点随着从事出纳工作的时间推移,会越发重要。而真正能够做到这一点,就能成为一名受单位欢迎的好出纳。

零基础怎么做好出纳

2,零基础学出纳

估计有点难,除非有亲戚朋友做老板愿意接受,不然去一家企业估计没人要,第一,没有任何财务证书,第二,没有任何财务经验就当出纳,出错率高。
你可以先去看看相关的资料,然后报个培训班,比如汉唐财税在线(乐上财税)就很ok,他们有出纳零基础的课程,还有很多实操课程。

零基础学出纳

3,0基础想做出纳或者会计怎么做

拿个小本办什么业务全部记下来,由其是没做过的业务做好记录。业余时间多看些会计基础的书,由其是银行和现金方面的帐务处理。还有银行存款余额调节表。虚心学习,多问问,问别人问题客气一点,我想这是基本的要点
流水账就是根据你的账单一笔一笔的记。出纳管钱,会计管账。每年交增值税。小规模纳税人是讲你的利润,超过一个值就是一般纳税人。这个要自己控制

0基础想做出纳或者会计怎么做

4,新手如何才能做好出纳

1、掌握账务工作流程 比如报销,制单--审核(盖章)+零钱 没审核盖章的不给钱等2、熟悉不同阶段工作内容 几号要交税,几号集中付款等3、细心+耐心 认真核对款项金额,账号,开户行,不要出错。人真整理收付款凭证出纳工作比较简单,平时工作要严格按照凭证去做,凭证上显示的支付的库存现金,你就支付现金,写的是银行存款你就开票转账~~按审核过的凭证做,就算错了,你也不负主要责任,不按照凭证做,是要承担责任和风险的
只要用心学,多看多练,相信会很快的。推荐你一本新手适合看的书《新手学出纳(案例精讲版)》结合大量的典型案例,详细讲解,让你很快就学会出纳实务。希望对你有帮助。

5,新手的我该怎么做好出纳急

推荐你一本书好了,《新手学出纳(案例精讲版)》挺不错的,很实用,内容也很全面。
做任何事情,都要讲究方式方法,并熟练掌握相关要领。俗话讲:一窍不得,少挣几百。说的就是技能运用问题,干出纳也是如此。所以说,出纳工作关键在于认真、细心,遇事不慌,要讲究工作艺术。nbsp;nbsp;首先在收付现金时要唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。nbsp;nbsp;其次,要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单句作废”字样。nbsp;nbsp;登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。

6,零基础学习出纳需要怎么做

熟悉出纳的日常操作流程,最主要的是认真仔细,因为和钱打交道,填写支票、网上汇款等操作一定要仔细。另外,在刚接手工作的时候,公司会计肯定会帮助你理顺工作,教你如何操作,要牢记,勤快一些。出纳其实相当于公司会计的助手,不要担心零基础就无法胜任,好好跟着师傅学习,仔细点,没有想得那么复杂。
零基础学出纳要多久?是要看自己想学到哪些知识。是只需要学了能够考取1个资格证书,即会计从业资格证,还是想要有点实用,会一些实际的做会计工作,实操做账,管账,报税,财务管理,财务风险应对,税务风险应对,还是说自己是老板不懂看报表学会看报表,懂得运用财务来分析企业的经营状况等。 不同的目的,决定你要学什么知识,学多久等等。每个人学习时间不一定,也没有个固定的标准说法。 还得看自己的接受力和到底怎么学。首先,如果你是要从事会计工作,得取得最基本政府规定的考取会计从业资格证书,同时具备企业对会计人才招聘最基本要求的会做基础的账。具备基本的实操技能。会计从业资格证考试3科:会计基础,财经法规与职业道德,初级会计电算化。也就是3科理论。然后实操就是学实际的如何做会计生活中的实际会计工作。就像你学开车一样,先要学理论,然后学实际的,最终才能真正敢上车。如果是自己为法人,那么建议没必要参加考取会计从业资格证书的考试,但还是要先学考试的3科理论。因为法人是不能做账和报税的。学习会计可以来这个群,首先是 六零五,中间是零五三,最后是五三九,里面有老师指导学习也有资料下载,不懂的问题可以直接提问学多久,就看自己是怎么学,自学是哪些时间,自学也只能学理论。单独学理论即便拿到会计从业资格证书也很难上岗,因为不是企业要的基本人才。企业要招会计都是希望花钱物有所值,能够直接上岗做事,给企业带去收益。不然很难堪,你去了就是个证书应付了相关部门去检查,企业的财务人员都是持证上岗,企业可以免遭罚款,但是你不会实际的做事情,企业还得给你发工资,但还是亏本。如果是报培训班,可能还得看排课的情况,以及自己的情况。没有死的时间标准。正常情况下反正就是3科理论一般学1遍两个月左右即可,但是考不考得过又是另外一回事。 实操方面一般小规模纳税人的在4个月左右。一般纳税人的实操一般6个月左右能够学会多个行业的不同做账和税务实务。

7,我是刚做出纳的新手谁能教教我该怎么去做

、出纳岗工作流程  (一)现金收付  1、收现  根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)  管理费用岗(其他应收款)  销售核算岗(货款)  成本核算岗(加工费、材料款)  注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。  (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。  2、付现  (1)费用报销  审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核  (2)人工费、福利费发放  凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证  3、现金存取及保管  每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行  注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。  (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。  4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。  (二)银行存款收付  1、银收  (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计  (2)其他项目收款  收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位  (3)贷款  收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位  2、银付  (1)日常性业务款项  根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证  ——→材料核算岗(材料采购)  ——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)  ——→管理费用岗(管理部门用款)  ——→销售费用岗(销售部门用款)  ——→工资福利岗(工资兑现、福利)  ——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)  注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。  (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。  (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。  (2)打卡工资  根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗  注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。  (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。  (3)业务员兑现  凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗  (4)还贷及银行结算  收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗  (5)交税  ①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单  ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证  ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证  (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。  3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。  4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。  (三)工作要求  1、 熟悉公司各类财务管理制度。  2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。  3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。  4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。  5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。
如果你不是会计类专业建议先看看书了解下,出纳主要和银行打交道,做好现金账和银存账,做到心细,认真,把现金数和银行数仔细核对就可以了。和会计搞好关系,不懂就问,让他带你。希望对你有帮助

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